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              溫州市教育局2020年部門預算公開
              時間:2020-06-01 瀏覽次數: 字號:[ ]

              一、溫州市教育局概況

              (一)主要職能

              1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規,組織起草教育重大規范性文件草案,推進教育系統法制建設。

              2.負責全市教育的統籌規劃,承擔教育改革與發展重大問題調研、政策研究,擬訂全市教育改革和發展政策并組織實施,負責全市教育基本信息的統計、分析和發布。

              3.指導、督促和檢查全市學校黨的政治建設、思想建設、

              組織建設等工作以及全市教育系統履行全面從嚴治黨主體責任,協助市委組織部、市委宣傳部、市委統戰部做好教育系統組織、宣傳和統戰工作。

              4.指導全市教育系統安全穩定工作,負責教育系統安全監督管理,督促教育系統相關主體落實安全生產責任,組織或配合查處學校安全管理方面的失職或違法行為。

              5.負責全市教育人才隊伍建設。指導全市師德師風建設。

              組織指導實施教師資格制度,參與學校編制、崗位、工資等政策制定。

              6.統籌管理本部門教育經費,參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監督使用情況,指導教育系統內部審計工作。

              7.負責綜合管理和指導全市基礎教育、職業教育、成人教育、學前教育、特殊教育;統籌推進全市社區教育和終身教育工作;協調規劃在溫高校的事業發展;指導職業學校教育教學改革、職業指導和評估工作;管理和指導全市民辦教育。

              8.指導全市各級各類學校思想政治、德育、體育衛生與藝術教育、勞動教育和國防教育工作。協助有關單位做好學校共青團、少先隊和關心下一代工作。

              9.負責全市各級各類學校招生工作的宏觀管理和指導。

              10.指導全市教師教育、教育教學科學研究和教育信息化建設工作。

              11.指導全市教育系統對外合作與交流工作。

              12.負責全市語言文字工作,指導語言文字規范化建設。

              13.管理和指導直屬學校教育教學、學生工作和組織人事工作,管理和監督直屬學校(單位)的財務、基建、國有資產,負責指導全市教育裝備和勤工儉學工作。

              14.指導全市教育督導工作,依法組織實施教育督導評估、檢查驗收、質量監測等工作。

              15.完成市委、市政府交辦的其他任務。

              (二)部門預算單位構成

              從預算單位構成看,溫州市教育局部門預算包括:局本級預算和37所局直屬學校(單位)預算。具體為:溫州中學、溫州第二高級中學、溫州市第七中學、溫州市第十四高級中學、溫州市第二十一中學、溫州市第二十二中學、溫州市九山學校、溫州市第二外國語學校、溫州市職業中等專業學校、溫州市第二職業中等專業學校、溫州華僑職業中等專業學校、溫州市特殊教育學校、溫州市第三十一中學、溫州市中等幼兒師范學校、溫州市教師教育院、溫州市教育考試院、溫州市學生實踐學校、溫州市教育教學研究院、溫州市學前教育指導中心、溫州市教育技術中心(溫州市電化教育館)、溫州市教育基建中心、溫州市教育工會、溫州市第三職業中等專業學?;I建組、溫州人文高級中學、溫州市濱海職業教育中心、溫州市第八高級中學、溫州市教育評估院、溫州市財稅會計學校、溫州護士學校、浙江省甌海中學、溫州市甌海區第一高級中學、溫州市甌海區第二高級中學、溫州市甌海區三溪中學、溫州市龍灣中學、溫州市龍灣區永強中學、溫州市洞頭區第一中學。根據《市委辦公室 市政府辦公室關于印發<溫州市區義務教育辦學體制改革實施方案>的通知文件》(溫委辦發〔2019〕47 號), “市本級義務教育在建項目和建成未決算項目保持原建設計劃、建設主體和投資渠道不變”要求),溫州市第四中學、溫州市第八中學、溫州市第十四中學、溫州市第二十八中學籌建組等四所義務教育體制改革學校政府投資項目預算仍在市本級安排。

              二、溫州市教育局2020年部門預算安排情況說明
               ?。ㄒ唬╆P于溫州市教育局2020年收支預算情況的總體說明

              按照綜合預算的原則,溫州市教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出。溫州市教育局2020年收支總預算178546.29萬元。

              (二)關于溫州市教育局2020年收入預算情況說明

              溫州市教育局2020年收入預算178546.29萬元,其中:一般公共預算撥款收入154986.15萬元,占86.8%;政府性基金收入9506.6萬元,占5.3%;專戶資金14053.54萬元,占7.9%。

              (三)關于溫州市教育局2020年支出預算情況說明
                溫州市教育局2020年支出預算178546.29萬元。

              1.按支出功能分類,包括行政運行1127.25萬元、一般行政管理事務490.24萬元、初中教育7058.38萬元、高中教育71819.61萬元、中等職業教育33693.18萬元、特殊學校教育5713.77萬元、教師進修3612.45萬元、其他教育費附加安排的支出13325.1萬元、其他教育支出16420.61萬元、其他殘疾人事業支出204萬元、行政單位醫療26.54萬元、事業單位醫療1839.27萬元、公務員醫療補助3758.9萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出9471.6萬元、住房公積金8445.14萬元、購房補貼1505.25萬元、其他政府性基金安排的支出35萬元。

              2.按支出用途分類,包括人員支出107532.17萬元,占60.2%;公用經費支出19583.32萬元,占11.0%;項目支出51430.8萬元,占28.8%。 

              (四)關于溫州市教育局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

              溫州市教育局2020年財政撥款收支總預算164492.75萬元。收入包括:一般公共預算154986.15萬元、政府性基金9506.6萬元;支出包括:行政運行1127.25萬元、一般行政管理事務490.24萬元、初中教育6572.29萬元、高中教育62133.26萬元、中專教育32180.5萬元、特殊學校教育5708.79萬元、教師進修2802.91萬元、其他教育費附加安排的支出13325.1萬元、其他教育支出14866.71萬元、其他殘疾人事業支出204萬元、行政單位醫療26.54萬元、事業單位醫療1839.27萬元、公務員醫療補助3758.9萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出9471.6萬元、住房公積金8445.14萬元、購房補貼1505.25萬元、其他政府性基金安排的支出35萬元。

              (五)關于溫州市教育局2020年一般公共預算當年撥款情況說明

              1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

              溫州市教育局2020年一般公共預算當年撥款154988.56萬元,比2019年執行數220,995.39萬元減少66009.24萬元,主要是,主要是溫州市區義務教育辦學體制改革后,16所公辦義務教育學校劃轉區級政府管理,減少一般公共預算撥款。

              2.一般公共預算當年撥款結構情況

              行政運行1127.25萬元,占0.7%;一般行政管理事務490.24萬元,占0.3%;初中教育6572.29萬元,占4.3%;高中教育62133.26萬元,占40.1%;中等職業教育32182.91萬元,占20.8%;特殊學校教育5708.79萬元,占3.7%;教師進修2802.91萬元,占1.8%;其他教育費附加安排的支出13325.1萬元,占8.6%;其他教育支出14866.71萬元,占9.6%;其他殘疾人事業支出204萬,占0.1%;行政單位醫療26.54萬元,占0.0%;事業單位醫療1839.27萬元,占1.2%;公務員醫療補助3758.9萬元,占2.4%;住房公積金8445.14萬元,占5.4%;購房補貼1505.25萬元,占1.0%。

              3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

              (1)教育支出(類)教育管理事務(款)總計1617.49萬元,其中行政運行(項)1127.25萬元,一般行政管理事務(項)490.24萬元,主要用于保障溫州市教育局機關行政運行的支出。

              (2)教育支出(類)普通教育(款)支出總計68705.55元,其中初中教育(項)6572.29萬元,高中教育(項)62133.26萬元,主要用于普通高中學校和完全中學日常運行支出以及為了完成事業發展目標的支出。

              (3)教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)32182.91萬元,主要用于市局直屬職業教育學校日常運行支出以及為了完成事業發展目標的項目支出。

              (4)教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)5708.79萬元,主要用于溫州市特殊教育學校日常運行支出以及為了完成事業發展目標的項目支出。

              (5)教育支出(類)進修及培訓(款)教師進修(項)2802.91萬元,主要用于溫州市教師教育院日常運行支出以及為了完成事業發展目標的項目支出。

              (6)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)13325.1萬元,主要用于市局直屬學校校園修繕工程、設備采購等改善辦學條件的支出。

              (7)教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)

              14866.71萬元,主要用于市局直屬單位及溫州市教育局本級日常運行支出以及為了完成事業發展目標的項目支出。

              (8)教育支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)204萬元,主要用于市局直屬學校校園修繕工程、設備采購等改善辦學條件的支出。

              (9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)5624.71萬元,其中行政單位醫療(項)26.54萬元,事業單位醫療(項)1839.237萬元,公務員醫療補助(項)3758.90萬元,主要用于市局教育局機關及所直屬學校在職和離退休人員醫療保險和醫療經費的支出。

              (10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)合計9950.39萬元,其中住房公積金(項)8445.14萬元,主要用于市局教育局機關及市局直屬學校(單位)按規定為職工繳納的住房公積金支出;購房補貼(項)1505.25萬元,主要用于市局直屬學校、單位新職工住房補貼。

              (六)關于溫州市教育局2020年一般公共預算基本支出情況說明

              溫州市教育局2020年一般公共預算基本支出124624.79萬元,其中:

              人員經費113417.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助;

              公用經費11207.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

              (七)關于溫州市教育局2020年政府性基金預算支出情況說明

              1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

              溫州市教育局2020年政府性基金預算當年撥款9506.60萬元,比2019年執行數37211.04減少27704.44萬元,主要原因:一是溫州市區義務教育辦學體制改革后,16所公辦義務教育學校劃轉區級政府管理,減少政府性基金撥款;二是政府投資項目實施項目大部分進入結算環節。

              2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

              城鄉社區支出(類)9471.60萬元,占99.6%。其他支出(類)35萬元,占0.4%。

              3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

              (1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)9471.60萬元,主要用于市局直屬學校政府投資項目支出。

              (2)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)35萬元,主要用于市教育局機關安排的全市教師職稱評審項目。

              (八)關于溫州市教育局2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

              溫州市教育局2020年“三公”經費預算(不含出國經費)壓減以后的金額為135.80萬元,比2019年預算數減少38.07萬元,下降21.9%,具體如下:

              1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]41號)文件精神,2020年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開;溫州市教育局2019年因公出國(境)經費預算經核定為176.86萬元。

              2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算48.53萬元,比上年預算數下降30.3%。主要用于接待各級各類單位來溫參觀考察、合作交流等公務接待支出。減少的主要原因:一是溫州市區義務教育辦學體制改革后,16所公辦義務教育學校劃轉區級政府管理,減少公務接待控制數;二是公務接待控制數壓減。

              3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算87.27萬元,比上年預算數下降16.3%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出87.27萬元,主要用于市局直屬學校等按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因:一是溫州市區義務教育辦學體制改革后,16所公辦義務教育學校劃轉區級政府管理,減少公務用車保有量;二是公務用車維護費控制數壓減。

              (九)其他重要事項的情況說明

              1.機關運行經費

              2020年溫州市教育局機關等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算168.67萬元,比2019年預算增加10.59萬元,增長6.7%,主要原因是人員增加。

              2.政府采購情況

              2020年溫州市教育局各單位政府采購預算總額11687.72萬元,其中:政府采購貨物預算4980.38萬元、政府采購工程預算3539.67萬元、政府采購服務預算3167.67萬元。

              3.國有資產占有使用情況

              截至2019年12月31日,溫州市教育局所屬各預算單位共有車輛41輛(含義務教育體制改革學校),其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他公務及通勤用車41輛。單位價值50萬元以上通用設備9臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

              2020年部門預算安排購置車輛0輛,其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他公務及通勤用車0輛。2020年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

              4.績效目標設置情況

              2020年溫州市教育局項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款30361.36萬元。

              三、名詞解釋

              1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

              3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

              4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

              6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

              7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

              8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

              9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

              10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              13.教育支出類教育管理事務款行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

              14.教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

              15.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

              16.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

              17.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項):反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業學校的支出。

              18.教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育:反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。

              19.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出:反映除上述項目以外的教育費附加支出。

              20.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出:反映除上述項目以外的其他用于教育方面的支出。

              21.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出:反映除上述項目以外的其他用于殘疾人事業方面的支出。

              22.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

              23. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

              24. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

              25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

              27.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出:反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

              2020年預算公開表-教育局.xls

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